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关于进一步规范院部切块经费内材料购置采购流程的通知
2019-02-21 阅读: 出处:资产管理处 作者: 编辑: 

 目前学校经费内材料的购置是分散采购,各部门根据使用需要随机上报材料计划,并且分类不明确,不同种类的物品在一个计划单上,为了进一步规范采购管理,节约学校资金,提高各个环节工作效率,拟采用随机采购为批量采购,类别互混为分类采购。具体分类及流程如下:

一、材料类别分类:

部门上报计划时进行分类,可分为办公用品、电脑耗材、实训材料、维修材料、办公家具、学生活动及奖励用品、卫生工具、劳保用品等类别,计划单采用资产管理处要求的统一格式进行填报,价格可进行市场考察编制也可由资产管理处相关人员提供作为参考。

二、签批流程

材料计划必须由部门领导签字并加盖部门公章,然后由主管领导签字,而后由督导处核实材料、经费及签字,原则上每月每月报送采购计划一次,报送时间在10号之前,资产管理处对采购计划进行汇总并分类,然后由资产管理处战线领导批示采购程序,错过报送时间的安排在下个月进行汇总并安排采购。确实因情况特殊,急需采购否则对工作有影响,且错过报送时间的由战线领导、资产管理处战线领导签字后安排采购。

三、采购程序分类:

1、同类物品计划资金超30万,由监察审计处、督导处、计财处、使用部门、中平招标库内学校专家等人员例行校内招标采购程序。

2、同类物品计划资金10万至30万之间的在监察审计处监督下进行比价采购。

3、同类物品计划资金10万元以下的在学院招标的定点供货商比价采购。

四、货到验收程序:

1、经过招标的物资到货验收由监察审计处、督导处、计财处、使用部门及采购员、仓库管理员现场验收,并出具验收质量报告。

2、比价采购的物资由监察审计处、采购员、仓库管理员现场验收,并出具验收质量报告。

3、由定点供货商送的物资由使用单位、采购员、仓库管理员现场验收,办理入出库手续。

附:统一格式表格

                                                                 资产管理处

                                                              2019221

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